SAP资产采购发票校验Assert invoice check简介

1、在主界面指令框内输入事物代码MIR4，输入完成后回车，进入“显示发票单据”界面，再按图示输入采购部门提供的预制发票号及会计年度；

2、点击“显示凭证”或者按回车键，进入发票凭证界面后，检查发票信息，如供应商、物品名称、金额、税额、发票日期和发票号等信息是否和发票一致；

3、审核无误后，点击“编辑”；

4、点击“显示/更改”，进入下一界面；

5、点击“过账”按钮，生成会计凭证；

6、查询会计凭证，通过双击“后继凭证”，进入下一界面；

7、双击“会计凭证”，进入“显示凭证：数据条目视图”界面；