如何审核应付单

1、财务部人员登录企业应用平台，点击业务工作，财务会计，应付款管理，应付单据处理，应付单据审核。

2、点击确定按钮，系统弹出应付单据列表。

3、双击选择栏，或点击全选按钮，点击审核按钮，系统完成审核并给出审核报告。

4、点击制单处理，打开制单查询。

5、点击确定按钮，打开采购发票制单。

6、下面我们一起具体操作一下吧，按步骤操作。