SAP FI如何定义收进发票的支付条件

1、打开SAP Logon，登录系统

2、输入事务码'SPRO' ，进入视图配置

3、点击'SAP 参考 IMG' ，进入明细界面‍

4、点击'财务会计'，展开子项，选择'应收账款和应付账款' —> '业务交易' —>'进行发票/货项凭证' —> '维护支付条件' ，并点击执行

5、点击上方‘新条目’按钮，定义新的支付条款

6、输入付款条件编码和天数限制，配置描述文本，并维护下方参数内容

7、定义完成后，点击上方‘保存’按钮即可