1、录入采购申请单
路径：供应链→采购管理→采购申请→采购申请-新增
2、双击采购申请-新增后弹出对话框，录入相关内容，点击保存
3、录入采购订单，
路径：供应链→采购管理→采购订单→采购订单-新增
注意：采购订单表头必须输入项：供应商、日期、摘要、部门与业务员。
4、采购订单下推外购采购单：
1，进入采购订单--维护
2，下推--生成 外购入库单
3，选择要下推单据里面的物料（只下推选择部分，而不是整张单）
5、点击下推--生成 外购入库单，弹出界面，外购入库单，要进行四级审核（制单，仓库主管，采购，会计），仓库主管，采购，会计，进入外购入库单-维护，进入单，进行审核
6、外购采购单下推采购专用发票：
1，进入外购入库单--维护
2，选择要下推单据里面的物料（只下推选择部分，而不是整张单）
3，下推--生成 购货发票（专用）（注：是专用发票）
4，必要填写项目：业务类型（区分采购发票和加工费发票），默认为：外购入库
5，必要填写项目：备注，要填写明细，用于生成凭证的摘要
6，购货发票（专用）是否进行二级审核
7、费用发票：
制单：
1，单击“费用发票--新增”
2，“应计入成本费用”，入和不入成本
3，在“采购发票单号”（按F7找到相应的采购发票号）
4，在“费用代码”按F7，选择费用类型
5，输入“金额”和“可抵扣税额”（金额=可抵扣税额，就全部抵扣，都可以）
6，输入“部门”和“业务员”
7，费用发票要填入相应的“采购订单号”，如果是木方打扎加工发票，则在“采购订单号”用字母“g”表示
8、单据勾稽
一，外购入库单与采购发票勾稽
1，进入“采购发票--维护”
2，选中需勾稽的单，右键--勾稽，弹出勾稽界面
3，不过已经在系统设置好了，一“保存”就“审核”然后就“勾稽”
二，采购发票与采购费用发票勾稽（补充勾稽）
1，进入“采购发票--维护”
2，单击“过滤”
3，选中需补充勾稽的单（以订单号为选择目标），右键--补充勾稽，弹出勾稽面
4，在勾稽界面，找对应的“采购发票号”
5，按Ctrl进行选择，然后选择“返回”，如果选择“退出”则不勾稽。
