1、打开财务软件——主页面——点击“供应链”模块
【注意事项：“供应链”模块一般在财务软件主页面的第三项】
如下图：
2、点击“供应链”模块后——点击“销售管理”
【注意事项：“销售管理”在“供应链”模块的第四项】
如下图：
3、点击“销售管理”后——选择子功能“费用发票”
【注意事项：子功能“费用发票”在“销售管理”下的第八项，其子功能共计十八项】
如下图：
4、点击子功能“费用发票”后——双击明细功能“15041费用发票-新增”
【注意事项：明细功能15041费用发票-新增”在明细功能里面的第一项，其下明细功能共计四项；含：
a.15041费用发票-新增；
b.15042费用发票-维护；
c.15043费用发票汇总表；
d.15044费用发票明细表；等】
如下图：
5、双击明细功能“15041费用发票-新增”后——弹出”费用发票-新增“窗口，需要操作以下步骤：
第一步：购货单位
【注意事项：”费用发票—新增“新增之时，需要注意填写相关资料，越详细越好，方便后续核销操作】
如下图：
6、双击明细功能“15041费用发票-新增”后——弹出”费用发票-新增“窗口，需要操作以下步骤：
第二步：往来科目
【注意事项：鼠标左键双击”往来科目“空白处，可以弹出科目选择的窗口】
如下图：
7、双击明细功能“15041费用发票-新增”后——弹出”费用发票-新增“窗口，需要操作以下步骤：
第三步：费用代码
【注意事项：鼠标左键双击”费用代码“空白处，弹出“核算项目-费用”窗口】
如下图：
8、双击明细功能“15041费用发票-新增”后——弹出”费用发票-新增“窗口，需要操作以下步骤：
第四步：金额
【注意事项：可以直接填写单价，金额系统自动算出】
如下图：
9、双击明细功能“15041费用发票-新增”后——弹出”费用发票-新增“窗口，需要操作以下步骤：
第五步：备注
【注意事项：根据费用发票的用途，加以备注说明，方便后续做账】
如下图：
10、双击明细功能“15041费用发票-新增”后——弹出”费用发票-新增“窗口，需要操作以下步骤：
第五步：业务员、部门
【注意事项：业务员和部门的选择可以根据费用的产生选择；也可以根据谁制单，选择谁】
如下图：
11、双击明细功能“15041费用发票-新增”后——弹出”费用发票-新增“窗口，需要操作以下步骤：
第五步：保存、审核
【注意事项：先保存，后审核；保存后，审核的按钮才会出现】
如下图：
