SAP供应商余额查询Vendor balance查询简介

1、在SAP主界面抬头指令框中输入事务代码FK10N并回车，进入供应商余额显示界面，填入供应商、公司代码、会计年度等字段内容；

2、点击执行按钮，进入以下界面；

3、点击选定项，进入以下界面；红灯显示未清，绿灯显示已清；

4、双击进入凭证行项目，进入以下界面；

5、点击凭证概览按钮，进入以下界面；将“显示”改成“结算”，并点击保存，完成结算；