发票已经抵扣了对方要红冲怎么办

1、首先，由购货方登录开票软件，点击“红字信息表填开”。

2、选择“购货方申请-已抵扣”，输入原蓝字发票的信息，点击“保存”。

3、选择“红字信息表导出”，点击“上传”，等待系统审核通过。

4、接下来，由销售方登录开票软件，点击“发票填开”。

5、在发票填开界面，选择“红字”，点击“导入红字发票信息表”，系统自动生成红字发票，点击“保存”即可。